医院医疗收费管理制度-精选.pdf

发布时间:2019-07-23

**医院医疗收费管理制度,第一条医院各收费处负责办理患者医疗活动各项费用的收缴,第二条收费员必须认真负责,第三条严格执行《*市统一医疗服务收费标准》,医师姓名准确,第四条收付现金应唱收唱付、当面点清,第五条收费员收费后应在处方及/或检查处置单上签名、填写收据号并加,盖本人收费章,第六条出院费用结算前要认真核对患者的预交金凭证和计算机提示的预,交金总额是否相同,第七条出院患者在出院当日不能结清费用的做挂账处理,第八条患者丢失收据一律不补,第九条遇有停电、系统故障等改用手工收款时,在手工收据存根上向会计结帐,第十条收款交账实行集中管理,打印日结收据并结清各种费用,核对与登记,手工收款、保险应支付款等,第十一条总收费员每天向财务处报送收入日报表和收入进帐单、POS刷卡凭条,第十二条各收费单位领导应定期抽查收费员业务周转金留存数额,第十三条收费处各种收据由医院财务处统一管理,收费员领取并下发,员审核后领取新收据,第十四条建立个人收费日记帐(门诊收费除外)和报表管理制度,第十五条医院财务处对收费业务进行指导和监督,第十六条退费管理,(一)门诊和住院退费(含科室计价收费冲负操作)指定专人审签后统一操作,(二)门诊各项退费审签、退费权限:,1、由于系统原因或打印机故障退费,登记签字,2、由于收款员操作错误退费,记签字,3、由于执行科室或患者的原因不能进行的取药、检查等退费,由收款处负责人报财务处负责人签字,4、其它特殊情况的退费,5、以上退费操作中的所有已经药房确认的药品退费必须由药房人员办理退,方之后并签字方可办理。

准确熟练地掌握计算机操作,认真录入各项收费项目,并出具医院正式收据,无误后方可进行结算,门诊患者一律不得挂账,各收费员必须保留处方及/或检查处置单底联,除特殊原因外,总收费员每天根据收费员当日结账清单进行收款,收款项目包括门诊计算机收款、手工收款、住院计算机收款、住院,费用确认无误后签字认可,及时准确地反映医院业务收入,每周3次,专人购买及发放,收据发放应逐级登记(领取时间、领取人姓名、收据起止号),收费员应记录当日发生的每笔收、退费金额,由收款员注明原因,由收费员在本机处理,由收款员详细注明原因,由收费员在本机处理,由开单医生、执行科室负责人签字,由收费组负责人办理退费,由收款处负责人报财务处负责人签字退费。

执行有关财务管理制度,做到诊疗项目、药品名称、厂家、规格、数量准确,除姓名出现错别字时可由经手人盖章更正外,首钢公司内部单位体检费挂账,待系统恢复后重新录入到计算机中,收费员必须做到收入帐款日清日结,全部现金收入当日由银行押运存入银行,并将检查情况进行记录,总,为保证使用,做到台帐与收费金额相符,经收款处负责人,经收款处负责人登,当日退费的由收款处负责人签字,退费手续应保留齐全(处方或申请单、收据、收据副联、开单医生、执行科室负责人签字等)。

执行科室、开单科室、开单,收据严禁涂改,需体检科或医政处及财务处签字后方可挂账,所打印的收据需粘附,全部收费均需进行当天日结(门诊收费、住院收费、预交金收费),限定每人留存三本,每本收据使用完毕后,出院结算收费员对挂账费用按月统计,上报财务处,隔日以上时间的退费,与当日结帐单一并上报总收费员。

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**医院医疗收费管理制度

第一条医院各收费处负责办理患者医疗活动各项费用的收缴。

第二条收费员必须认真负责,准确熟练地掌握计算机操作,执行有关财务管理制度。

第三条严格执行《*市统一医疗服务收费标准》,认真录入各项收费项目,做到诊疗项目、药品名称、厂家、规格、数量准确,执行科室、开单科室、开单

医师姓名准确。

第四条收付现金应唱收唱付、当面点清,并出具医院正式收据。除姓名出现错别字时可由经手人盖章更正外,收据严禁涂改。

第五条收费员收费后应在处方及/或检查处置单上签名、填写收据号并加

盖本人收费章。

第六条出院费用结算前要认真核对患者的预交金凭证和计算机提示的预

交金总额是否相同,无误后方可进行结算。

第七条出院患者在出院当日不能结清费用的做挂账处理;门诊患者一律不得挂账。首钢公司内部单位体检费挂账,需体检科或医政处及财务处签字后方可挂账。

第八条患者丢失收据一律不补。

第九条遇有停电、系统故障等改用手工收款时,各收费员必须保留处方及/或检查处置单底联,待系统恢复后重新录入到计算机中,所打印的收据需粘附

在手工收据存根上向会计结帐。

第十条收款交账实行集中管理。除特殊原因外,收费员必须做到收入帐款日清日结。全部收费均需进行当天日结(门诊收费、住院收费、预交金收费),

打印日结收据并结清各种费用。总收费员每天根据收费员当日结账清单进行收款

核对与登记,收款项目包括门诊计算机收款、手工收款、住院计算机收款、住院

手工收款、保险应支付款等。费用确认无误后签字认可。全部现金收入当日由银行押运存入银行。

第十一条总收费员每天向财务处报送收入日报表和收入进帐单、POS刷卡凭条,及时准确地反映医院业务收入。

第十二条各收费单位领导应定期抽查收费员业务周转金留存数额,每周3次,并将检查情况进行记录。

第十三条收费处各种收据由医院财务处统一管理,专人购买及发放,总

收费员领取并下发。收据发放应逐级登记(领取时间、领取人姓名、收据起止号)。为保证使用,限定每人留存三本。每本收据使用完毕后,应进行结帐,由总收费

员审核后领取新收据。

第十四条建立个人收费日记帐(门诊收费除外)和报表管理制度。收费员应记录当日发生的每笔收、退费金额,做到台帐与收费金额相符。出院结算收费员对挂账费用按月统计,上报财务处。

第十五条医院财务处对收费业务进行指导和监督。

第十六条退费管理

(一)门诊和住院退费(含科室计价收费冲负操作)指定专人审签后统一操作。

(二)门诊各项退费审签、退费权限:

1、由于系统原因或打印机故障退费,由收款员注明原因,经收款处负责人

登记签字,由收费员在本机处理。

2、由于收款员操作错误退费,由收款员详细注明原因,经收款处负责人登

记签字,由收费员在本机处理。

3、由于执行科室或患者的原因不能进行的取药、检查等退费,由开单医生、执行科室负责人签字。当日退费的由收款处负责人签字,隔日以上时间的退费,

由收款处负责人报财务处负责人签字,由收费组负责人办理退费。退费手续应保留齐全(处方或申请单、收据、收据副联、开单医生、执行科室负责人签字等),与当日结帐单一并上报总收费员。

4、其它特殊情况的退费,由收款处负责人报财务处负责人签字退费。

5、以上退费操作中的所有已经药房确认的药品退费必须由药房人员办理退

方之后并签字方可办理。

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